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EPS Sedacaj S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A.

¿Qué es?

El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.

Su implementación en la EPS SEDACAJ S.A. contribuirá al logro de sus objetivos institucionales a través de una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, en beneficio de nuestros usuarios.

Miembros del Comité

El Sistema de Control Interno se costituye por dos grupos de colaboradores:

A) Miembros del comité

Titulares
Nombre Función SCI
Ing. Lino Gutiérrez Mantilla Gerente General Presidente
Ing. Gerardo Castillo Gomero Jefe Of. Gral. de Planificación Secretario Técnico
Ing. César Mego Díaz Gerente de Ingeniería Miembro Nº 1
Ing. William Armando Vargas Álvarez Gerente Operacional Miembro Nº 2
Ing. José Luis Huamán Aguirre Gerente de Adm. y Finanzas Miembro Nº 3
Sr. Jorge Martín Nureña Torres Soporte Informático y Redes Publicaciones web
Suplentes
Nombre Función SCI
CPCC Nerio Eduardo Cabrera Tejada Gerente Comercial Presidente
Sr. Otto Wagner Quevedo Salazar Asesor Técnico Secretario Técnico
Ing. Jonel Salcedo Sarmiento Sup. Estudios y Obras Miembro Nº 1
Ing. Marco Tulio Narro Centurión Jefe de Laborat. y Ctrl. de Calidad Miembro Nº 2
Abg. Oscar Hugo Quevedo Pando Jefe Div. de Recursos Humanos Miembro Nº 3

B) Coordinadores del Control Interno Institucional

Titulares
Nombre Area
Eco. Yhuseth Rivasplata Ortiz Gerencia de Adm. y Finanzas
Ing. Armando Vargas Álvarez Gerencia Operacional
CPCC Nerio Eduardo Cabrera Tejada Gerencia Comercial
Ing. César Mego Díaz Gerencia de Ingeniería
Abg. Lizandro Zafra Arévalo Of. Asesoría Legal
Ing. Gerardo Castillo Gomero Of. General de Planificación
Sr. Jorge Martín Nureña Torres Of. Sistemas e Informática
Sr. Angel Abundio Correa Espinoza Adm. San Miguel
Sr. Segundo Huaripata Cerquín Adm. Contumazá
Suplentes
Nombre Area
CPCC Edgar Rodríguez Bringas Gerencia de Adm. y Finanzas
Sr. Alejandro Villanueva Chávez Gerencia Operacional
Ing. Jorge Chávez Sarmiento Gerencia Comercial
Ing. Jonel Salcedo Sarmiento Gerencia de Ingeniería

Nivel de Implementación

El nivel de implementación del Sistema de Control Interno logrado hasta la fecha en la EPS SEDACAJ S.A., es el siguiente:

Etapa 1

Acciones Preliminares

  1. Suscribir acta de compromiso
  2. Conformar Comité de Control Interno
  3. Sesibilizar y capacitar en Control Interno

Etapa 2

Identificación de brechas

  1. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
  2. Realizar el diagnóstico del SCI

Etapa 3

Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

  1. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

Etapa 4

Cierre de brechas

  1. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

Etapa 5

Reportes de evaluación y mejora contínua

  1. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.
  2. Elaborar un informe final.
  3. Retroalimentar el proceso para la mejora contínua del SCI.